Projectplan kosten en baten

• Bedrijfseconomie
• MBO
• Studiejaar 3

Alle kosten in beeld

Breng alle kosten in kaart met behulp van de Work Breakdown Structure (WBS). 

Deze geeft een gedetailleerd overzicht van alle uit te voeren stappen. 

Kostenbepaling

Hulpmiddelen: Kosten voor papier, enveloppen, postzegels, enz.

Werkuren: Salarissen van betrokken medewerkers en externen.

Exploitatiekosten: Wat zijn de kosten na de uitvoering van het project?

Onvoorziene uitgaven: Gereserveerd bedrag voor onverwachte kosten.

Budget van de ondernemer:

Wat is het beschikbare budget voor het project? 

- Als de eigenaar persoonlijk uitgaven doet, is het niet kosteloos. Waarom?

- Neem terugkerende kosten mee

Zijn er bij jou uitgaven die periodiek, bijvoorbeeld om de paar jaar, moeten worden gedaan?

Kosten in beeld

| Kosten                                                                                      | Bedrag (in euro) | Toelichting |

| 1. Aanschaf van Geautomatiseerd Voersysteem | 50.000 | Kosten voor de aanschaf van het geautomatiseerde voersysteem. |

| 2. Installatiekosten                                                             | 7.000 | Kosten voor het installeren en integreren van het systeem. |

| 3. Opleidingskosten                                                           | 3.000 | Kosten voor het trainen van personeel om het systeem te bedienen. |

| 4. Onderhoudskosten                                                       | 5.000 | Jaarlijkse kosten voor onderhoud en reparaties. |

| 5. Elektriciteitskosten                                                       | 1.500 | Kosten voor extra elektriciteitsverbruik. |

| 6. Mogelijke Bouwkundige Aanpassingen              | 10.000 | Kosten voor aanpassingen aan stallen of infrastructuur. |

| 7. Overige Onvoorziene Kosten                                    | 3.000 | Mogelijke kosten die niet voorzien zijn. |

Totale Kosten: 79.500 euro

Batenanalyse

1. Arbeidsbesparingen:

                                         Verminderde personeelskosten: €15.000 per jaar

2. Efficiëntiewinst:

                                         Verbeterde voedingsnauwkeurigheid: Toekomstige waarde moeilijk te kwantificeren, maar waardevol voor paardenwelzijn.

3. Mogelijkheid voor extra paarden:

                                          Extra inkomsten door het huisvesten van meer paarden: Toekomstige waarde moeilijk te kwantificeren.

Totaal verwachte baten per jaar: €15.000 (besparingen personeelskosten)

Resultaat

Baten (€15.000) - Kosten (€79.500) = -€64.500

Hoewel er arbeidsbesparingen zijn, zijn de kosten hoog.

Het is belangrijk om te overwegen hoe snel wordt terugverdiend en hoe waardevol de niet-financiële voordelen zoals paardenwelzijn.

Waar denk je aan bij het begrip 'terugverdientijd'?

Terugverdientijd

Bepaal de periode waarin de investering zichzelf terugverdient.

Dit is essentieel voor het inzicht van de opdrachtgever.

Denk na over variabelen zoals omzetstijging en kostenbesparingen om de terugverdientijd realistisch te schatten.

Aan de slag!

Breng alle kosten en baten samen in een overzichtelijk schema. 

 

Dit overzicht vormt de basis voor de beslissing van de opdrachtgever om het project al dan niet voort te zetten.